2012年十大预测，潮起潮落谁在裸泳！

　2012年1月初艾瑞咨询近期发布电子商务研究报告（http://news.paidai.com/9333），其中艾瑞咨询统计数据显示，2011年中国网络购物市场规模为7735.6亿元。下面是本人1月10日的的预测的2011年的中国网上零售交易额数据7744.77亿，也许与艾瑞的数据是比较接近了。但实际的交易额是否有7744.77亿呢？也许没有，因为2010年的数据本身就是有水分的。但是，过去的2010年有一件事是可以肯定的，整个网购的包裹数增长了65%左右。
 
【此预测，与2011年1月10日】
     2010 年底，申通的日均处理包裹量是180 万，而2011年日均在 350 ～ 370 万，峰值则达到了 430 万。在2010年年底的时候，申通制定的发展战略是根据 2011 年年底最高峰 320 万准备的，显然这已经超过了申通的估计。据物流业人士透露情况 2011年，全国物流行业的包裹处理量预计同比增加了 65%～70%。在客单价波幅不大的情况下，60%到70%增速，也就是过去的一年的网购市场实际增长情况。

【根据最新调查，调整后的预测】

    预测一：2012年网上零售增长速度53.29%，
    虽然我们听闻很多2011年底电子商务寒冬的言论，但基本可以确定主要是资本层面的，而不是实际的零售情况，淘宝双十一促销52亿，双十二促销44亿，已经是很好的回应了。网购趋势判断的基础，还是要关注网购用户数，人均消费额两个主要指标。淘宝2010年底号称有3.7亿注册用户，但据熟悉淘宝的人士透露，淘宝的每年实际产生交易行为的用户约1亿到1.3亿左右。中国的网上零售渗透率并不够，1亿到1.4亿的网购用户且不说在13亿人口里面占比很小，即使在近5亿互联网用户的占比也很低。
    我对行业的判断是中国网上零售还处于初级阶段，远未到市场成熟的时候。这意味着未来几年，网购用户的增长潜力依旧巨大，就如我们在移动电话用户增长看到的情况一样。我依旧维持在2011年初的判断2012年中国网上零售会保持53.29%的增速判断。虽然增速是在放缓，但是净增长的绝对值会大很多。

预测二：电子商务基础投资加速
    2011年初马云公布的大淘宝物流计划，300亿直接投资，以及相关企业1000亿的投资，到目前位置还没有具体的落实，至少到目前尚未听闻拿地的消息。虽然2011年电子商务融资很大，但是投资并不是在2011年本年度完成的。比如京东的15亿美元融资，100亿以上的仓储物流投资是在未来两到三年内实施的。亚马逊中国，传闻在2010年底亚马逊总部投资10亿美元给中国市场，其中核心就是构建在中国的仓储物流布局。2011年11月上海昆山中心12万平米仓储中心投入使用。 苏宁电器定向增发拟募集的55亿中，30亿投向物流，除此之外张近东与此前合作的IBM成立了“电子商务创新共同体全球战略联盟”。根据计划，苏宁要在3年内投资8～10亿，与IBM建成3个研发中心和2万人的IT团队。
    目前网上零售，明显受到了基础设施不足，供应链薄弱的制约。没有足够的仓储，也没用合适的大仓，以至于很多大的综合性电商不得不分拆订单。随着网上零售的扩张，基础设施的需求也是刚性的，否则只能以牺牲用户体验为前提。
    整体上看，整体的电子商务基础设施投资正在加速，而不会因为风险投资的减少而减少。


    预测三：人才短缺
    12月初飞虎乐购传出杜家滨离职，郭台铭亲自操盘，从综合商场又打回原形做3C商城。其中一位“爆料”关键人物对我说，很担心因为自己说出了飞虎乐购的情况而失去工作。实际上，这样的担心根本是多余的。2011年12月，京东商城刘强东发微博称2012年将迎来25000名新同事，保持高速扩张还有国美旗下库巴网2011年在全国10多个城市举办了大型校园招聘活动。近期仅从高校就拟招聘1000人。明年库巴的规模预计会达到5000人。电商人才的缺口可想而知。毕胜说随着电商骗局破灭，明年人才泡沫也将破灭，人才价格大幅下滑可能性不大。诸如西米网转型、呼哈网、大货栈、MSN商城关门，能够释放的人数非常有限，这还未考虑到传统企业大举进军电子商务的人才缺口。简单的逻辑是，网上零售的交易规模在放大，而人均产出提升有限的情况下，人才需求必然会持续增长。

     预测四：营销成本继续上涨
     如果拉出国内TOP25的B2C，预计2012年营销预算压缩的有6到8家，比如乐淘明确已经缩减80%预算，以及近期决定不投放门户的梦芭莎（据爆料）。但他们能够吐出来的广告资源，还不够京东、凡客、苏宁易购一家吃下的增量。因为京东商城、亚马逊中国、凡客、玛莎玛索、当当、苏宁易购、库巴网、易迅网、好乐买肯定会继续增加预算。他们占据了80%以上的互联网广告投放，而他们的投放计划基本是跟着业务规模增长相匹配的，因此部分大一点的电商减少广告投放不影响大局，所以预计整个互联网的广告还是会上涨，但是不会像2011年那么疯狂。当然，我们不能说缩减营销预算的电商会倒下，只是说财务上并不支持非理性增长。

    预测五：传统企业大举反攻
  已经看出苗头的传统零售企业包括苏宁易购、国美库巴、国美商城，酒仙网、银泰网、沃尔玛，以及一些品牌商，博洋家纺、罗莱家纺、爱慕、美邦、七匹狼、海澜之家等等。
图书让线下图书零售商的惨痛已经刺激了其他的零售商，而凡客玛莎玛索以及淘品牌的崛起刺激了传统的品牌巨头。经历了2011年的沉淀，准备，2012年必然会发力了。比如酒仙网拿到了7500万美金投资之后，已经拿下了淘宝商城千万的框架广告协议。苏宁和国美，更是制定了百亿的目标。当然更多的反扑还是会出现在品牌商方面，但是这种反扑下互联网品牌的机会依旧存在。

     预测六：垂直领域，胜负将分
3C     老大京东老二易迅网，新蛋掉到了第三这是2011年的结果；图书当当第一亚马逊第二京东第三基本没啥可争的了，市场太小。当然2012年，亚马逊的图书将可能赶上当当网，而京东图书继续增加市场份额，当当2012年的日子将会继续不好过；箱包品类过小，但是目前麦包包遥遥领先毫无疑问，当然目前淘宝上的箱包大战依旧继续，还会涌现出一些新的优秀箱包品牌。这些都属于老的零售品类了。
     大家电：2011年大家电电商销售第一是谁，如果苏宁易购真的有80亿，我相信是苏宁易购。但是有人质疑了，可能第一还是京东商城，估计有60亿左右。国美估计有30几个亿（库巴是20亿，国美商城10个亿左右），北京的新七天估计在5到6亿左右。2012年呢？库巴已经说了要做百亿的家电，苏宁肯定会继续当仁不让。而对于京东，家电至关重要的意义，只有在2012年做到足够大的规模，才能够拿到更好的议价能力。谁能够2012年稳定家电电商第一，个人认为目前还是很难判断胜负。价格在作为最有效的竞争武器，简单的说，2012年将难免一场价格大战。
     鞋类：乐淘缩减营销预算，好乐买自建物流配送，好乐买胜出，但是半路杀出个程咬金优购网。2012年，必有一大战。但依旧看好好乐买遥遥领先。
    酒类：酒仙网线下就是山西最大的酒类分销商，2011年又拿了7500万美刀，也买酒要跟酒仙网PK，够呛。
     奢侈品：说句实话，也没用弄明白唯品会、佳品网、优众网、第五大道几家奢侈品电商哪家最大。虽然不太看好奢侈品电商，也就是说不可能存在多家存在，但是市场需求是实实在在，因此总会有胜出的一家。这几家成立的时间都比较短，经历了2011年的疯狂融资，2012年是骡子是马基本能够看出点端倪了。
     钻石珠宝：珂兰钻石拿到了腾讯数千万美金的投资以及潜在的各种资源，而佐卡伊也拿到了过亿的融资打造自己的钻石帝国，小鸟钻石，也不是吃素的。但谁是第一呢？如果2011年还有疑问，到了2012年必定能够看出胜负，从积淀和打法来看，本人看好珂兰钻石。
     服装：你说凡客最大就OK了吗？肯定不对，应该来说这个品类基本可以看到的是，休闲类最大的是凡客，高端类最大的是玛莎玛索，而淘宝里面女装细分更多了，韩装最大是韩都衣舍，潮牌是七格格，中国风最大的是裂帛，童装最大的绿盒子，男装最大的斯波帝卡（justsyle，零号男都不低），内衣是歌瑞尔......没有最大的，所以在服装类目里面更多的细分领域2012年还会继续竞争，尤其是线下传统品牌的加入，比如运动类最大的是骆驼。
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..........欢迎继续补充

     预测七：淘宝、京东、亚马逊大战平台
    第三方开放平台业务，2008年的时候亚马逊来自第三方开放平台的交易额就站到全站的30%以上了，这几年也保持着平稳的增长。亚马逊来自第三方卖家的收入主要是基于GMV的提成，因此这两者相差较大。 但是，来自第三方卖家的营运利润率（10%~15%）远高于自营业务的营运利润率（~5%）（2010年底亚马逊净利润率不到3%）。
     国内，预示着什么呢？   
    亚马逊中国上海昆山中心12万平米投产，40万平米的仓储，2012年据说还要增加同等规模的仓储，2011年亚马逊中国也启动了开店计划；而京东的几个亚洲1号的仓储中心估计也会投入使用。自营业务是否需要这么大的仓储面积呢？据我所知京东商城已经单独把服饰品类完全剥离出自营放到开放平台业务，而现在淘宝商城的淘品牌，基本在京东商城都能够找到。其次，自营业务的毛利润率较低。
     所以不管是亚马逊中国还是京东商城，2012年必然都会发力第三方平台，而这直接与淘宝竞争。

    预测八：物流爆仓继续
     仓储已经有人在投资了，很多人都在投资，但是配送呢？年年爆仓，年年如此，至少2010年，2011年就是如此的，第四季度的购物物流配送体验，是一年不如一年了。事实上，也不是物流公司不愿意投资，而是春夏季淡季，秋冬季旺季的订单决定的。第四季度的订单量比第三季度多出60%，但快递员不可能一下子到第四季度多招60%，找十几万的临时工基本没辙。所以自建物流的电商，一般都会在11月份到来之前提前招聘培训员工，而不会是临时抱佛脚发现人手不够了，继而严重影响用户体验。
     所以好乐买2011年10月投入了自建物流尚橙物流，也在情理当中了，公用的公路和私家的高速公路没法比啊！该自建的还得建，但必须掂量下自己的实力如何？
     当然了，这也意味着对高品质物流需求的旺盛。如果凡客和京东完全放开物流，开放物流，那需求也是杠杠的，也是必然赚钱的。

    预测九：倒闭潮
    结尾：在这里我引用一段京东商城刘强东在2010年初提出过2012  B2C倒闭论，他认为2012年至少会有5家大型B2C电子商务公司惨淡收场，同时倒闭的中小B2C将超 过几十家。竞争初期，行业内公司数量不断膨胀，出现百家争鸣的场面；随着行业逐渐成熟，优胜劣汰，公司数量也会骤减。这完全符合行业发展规律。2012年 也将是中国B2C行业走向成熟的第一年。
      老刘没有料到2011年4月份能够融资15亿美元，又如何能够预言2012年会如何呢？但即使倒掉5家大型B2C电子商务公司，在这个各个诸侯眼馋的市场里不过是九牛一毛，有人会替代他们的位子。首先那位电商的倒闭一直都存在，不存在因为资本市场寒冬了，所以倒闭更多了。如果有倒闭应该是直接冲击那些与资本关系密切的电商，我认为的确有不少会是如此。但拿钱的纯电商也不过几十家而已。其次有些拿钱的电商拿不到新一轮的融资，采取了萎缩策略，因此未必会倒闭，但可能萎缩变成僵尸电商；其三有部分电商因为竞争状况，会选择被收购，但是不盈利的电商估计卖不起什么好价钱了。

     预测十：寒冬论，唱衰论是2012年的主流言论
     虽然我非常不认同把电商资本市场寒冬简单理解为电商寒冬，资本市场和消费市场毕竟不一样。当然了，与资本密切关系的电商难免会受到影响。过去电商也经常有倒下的，但是太小了，不至于被觉察并上纲上线。但考虑到2012年，两极分化加速，一些垂直领域，一些特殊垂直领域的电商因为各种原因出现问题，倒闭或者萎缩，注定了会被无限的关注和放大。
     在资本回暖之前，或者在凡客和京东成功上市之前，很难看到这种唱衰论寒冬论能够被改变。